Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143874
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGETECH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044739-5
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-97426
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.496.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.200.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Audio y Visualización
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado