Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86884
Monto Contrato
₲ 11.342.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.962.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.956.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268547
Nombre de la Licitación
11 - Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud