Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61813
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88810
Monto Contrato
₲ 34.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.034.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.447.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268655
Nombre de la Licitación
19-Adquisición de Computadoras y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud