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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 1.593.900
Nro. Solicitud de Transferencia
50528
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.593.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85005
Monto Contrato
₲ 42.535.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.689.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.678.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266738
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos y Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado