Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139408
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-96393
Monto Contrato
₲ 22.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.027.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.544.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281034
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado