Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 3.037.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52402
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.037.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87081
Monto Contrato
₲ 5.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.913.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.813.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268783
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Artes Graficas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales