Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 7.783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63961
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.783.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87789
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.618.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268773
Nombre de la Licitación
Servicio de sistemas de comunicacion por radio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado