Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139404
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-96154
Monto Contrato
₲ 19.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.259.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.527.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268908
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado