Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 6.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88261
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.490.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.490.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Mobiliarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado