Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0000300
Monto de la Factura
₲ 193.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-84545
Monto Contrato
₲ 4.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.723.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.723.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266726
Nombre de la Licitación
Servicio de conexion a la red Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado