Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000276
Monto de la Factura
₲ 2.303.200
Nro. Solicitud de Transferencia
67759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88812
Monto Contrato
₲ 2.303.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.190.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.190.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268655
Nombre de la Licitación
19-Adquisición de Computadoras y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud