Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85454
Monto Contrato
₲ 40.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.169.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.666.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266817
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Artes Graficas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica