Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88010
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269015
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado