Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 9.731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.731.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
64/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85820
Monto Contrato
₲ 50.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.321.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.744.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268867
Nombre de la Licitación
TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia