Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143867
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS
RUC
3000762-3
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-90517
Monto Contrato
₲ 20.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.913.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.913.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Audio y Visualización
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado