Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
05/14
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85742
Monto Contrato
₲ 49.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.110.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.422.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica