Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 549.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159038
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87554
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.620.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.620.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277165
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado