Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 1.660.050
Nro. Solicitud de Transferencia
92929
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.660.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-89289
Monto Contrato
₲ 5.495.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.301.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.301.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268942
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Seguridad
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado