Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001798
Monto de la Factura
₲ 5.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63963
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86088
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.038.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.903.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268775
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado