Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 4.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122959
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88379
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.535.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.824.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268753
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones Electricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado