Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000311
Monto de la Factura
₲ 2.880.080
Nro. Solicitud de Transferencia
13610
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.903
Retención DNCP
₲ 10.264
Retención IVA
₲ 78.548
Retención Renta
₲ 52.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114360
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.431.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298100
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA SECCIÓN CHACO"
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias