Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003736
Monto de la Factura
₲ 20.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70303
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.352.480
Retención DNCP
₲ 72.520
Retención IVA
₲ 555.000
Retención Renta
₲ 370.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103848
Monto Contrato
₲ 20.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.352.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.352.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284333
Nombre de la Licitación
Servicio medico de urgencia en el lugar de trabajo
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia