Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005660
Monto de la Factura
₲ 13.586.400
Nro. Solicitud de Transferencia
14852
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.920.420
Retención DNCP
₲ 48.417
Retención IVA
₲ 370.538
Retención Renta
₲ 247.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
122-123-124-125-126-127-128
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111533
Monto Contrato
₲ 95.104.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.442.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.442.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292458
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA OTIS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas