Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98294
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
02-4/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109791
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia