Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002277
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30664
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
024/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104623
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.339.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285501
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agendas 2015 para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO