Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002758
Monto de la Factura
₲ 2.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26098
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.220
Retención DNCP
₲ 9.871
Retención IVA
₲ 75.545
Retención Renta
₲ 50.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
001/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103602
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.055.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.055.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284937
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - DPTO. DE SAN PEDRO" - AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2015
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas