Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000091
Monto de la Factura
₲ 11.697.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14884
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.146.461
Retención DNCP
₲ 43.669
Retención IVA
₲ 167.100
Retención Renta
₲ 222.800
Multa
₲ 116.970
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113130
Monto Contrato
₲ 11.697.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.146.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.146.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIBIOTICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - FCM UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas