Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006404
Monto de la Factura
₲ 20.976.400
Nro. Solicitud de Transferencia
150773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.948.175
Retención DNCP
₲ 74.752
Retención IVA
₲ 572.084
Retención Renta
₲ 381.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110849
Monto Contrato
₲ 23.596.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.507.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.502.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia