Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57119
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103632
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.368.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.368.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284810
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, IMPRESORAS Y APARATOS TELEFÓNICOS PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 46
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias