Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000214
Monto de la Factura
₲ 30.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.892.730
Retención DNCP
₲ 108.270
Retención IVA
₲ 828.600
Retención Renta
₲ 552.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110692
Monto Contrato
₲ 30.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.892.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.892.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia