Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 72.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58112
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.637.113
Retención DNCP
₲ 257.205
Retención IVA
₲ 1.968.409
Retención Renta
₲ 1.312.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-118360
Monto Contrato
₲ 72.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.637.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.637.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de uso odontologico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia