Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 14.288.450
Nro. Solicitud de Transferencia
136019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.588.056
Retención DNCP
₲ 50.919
Retención IVA
₲ 389.685
Retención Renta
₲ 259.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110609
Monto Contrato
₲ 14.288.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.588.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.588.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia