Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061931
Monto de la Factura
₲ 2.320.755
Nro. Solicitud de Transferencia
39997
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.996
Retención DNCP
₲ 8.270
Retención IVA
₲ 63.293
Retención Renta
₲ 42.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-118265
Monto Contrato
₲ 87.471.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.183.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.183.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299260
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e instrumentales químicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia