Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002807
Monto de la Factura
₲ 33.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13321
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.181.225
Retención DNCP
₲ 120.593
Retención IVA
₲ 922.909
Retención Renta
₲ 615.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107503
Monto Contrato
₲ 72.474.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.688.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.688.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 08
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias