Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002682
Monto de la Factura
₲ 31.028.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.507.539
Retención DNCP
₲ 110.574
Retención IVA
₲ 846.232
Retención Renta
₲ 564.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107503
Monto Contrato
₲ 72.474.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.688.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.688.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 08
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias