Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 598.360
Nro. Solicitud de Transferencia
168676
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.184
Retención DNCP
₲ 2.176
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112063
Monto Contrato
₲ 1.763.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.757.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.757.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293340
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud