Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14856
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER MOLINARI ELGUE
RUC
1302080-3
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110607
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291749
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas