Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99605
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.694.139
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
115-116
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110175
Monto Contrato
₲ 91.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.729.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.729.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHASIS DIGITAL PARA DIGITALIZADOR
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas