Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005766
Monto de la Factura
₲ 3.953.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98292
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.759.231
Retención DNCP
₲ 14.087
Retención IVA
₲ 107.809
Retención Renta
₲ 71.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02-1/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109988
Monto Contrato
₲ 3.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.759.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.759.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia