Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002322
Monto de la Factura
₲ 5.444.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27047
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.177.620
Retención DNCP
₲ 19.402
Retención IVA
₲ 148.487
Retención Renta
₲ 98.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-118037
Monto Contrato
₲ 5.444.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.177.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.177.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299260
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e instrumentales químicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia