Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 3.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165903
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.062.162
Retención DNCP
₲ 11.475
Retención IVA
₲ 87.818
Retención Renta
₲ 58.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
02-2/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109828
Monto Contrato
₲ 3.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.062.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.062.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia