Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 40.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57108
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.358.803
Retención DNCP
₲ 143.743
Retención IVA
₲ 1.100.073
Retención Renta
₲ 733.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
003 y 004
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103617
Monto Contrato
₲ 40.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.358.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.358.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276057
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO INSTITUCIONAL - COD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias