Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 13.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43757
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.421.909
Retención DNCP
₲ 50.364
Retención IVA
₲ 377.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA ETCHEVERRY ALI
RUC
450482-8
Número de Contrato
Orden de Servicio N° 13029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104243
Monto Contrato
₲ 13.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.421.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.421.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284336
Nombre de la Licitación
Servicio de escribania
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia