Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003508
Monto de la Factura
₲ 3.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98295
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.323.682
Retención DNCP
₲ 12.455
Retención IVA
₲ 95.318
Retención Renta
₲ 63.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02-3/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109652
Monto Contrato
₲ 3.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.323.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.323.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia