Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 35.911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98402
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.150.708
Retención DNCP
₲ 127.974
Retención IVA
₲ 979.391
Retención Renta
₲ 652.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109541
Monto Contrato
₲ 35.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.150.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.150.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia