Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 11.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132633
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.548.290
Retención DNCP
₲ 39.528
Retención IVA
₲ 302.509
Retención Renta
₲ 201.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marisa Nilda Ruiz Diaz
RUC
656498-4
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107217
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286547
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia