Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000366
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129170
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.111.796
Retención DNCP
₲ 79.113
Retención IVA
₲ 605.455
Retención Renta
₲ 403.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
003/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108321
Monto Contrato
₲ 113.055.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.513.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.513.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289811
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Carton e Impresos para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales