Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.545
Retención DNCP
₲ 2.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
04-2/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108430
Monto Contrato
₲ 675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia