Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 40.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.933.196
Retención DNCP
₲ 145.895
Retención IVA
₲ 1.116.545
Retención Renta
₲ 744.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
006/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108585
Monto Contrato
₲ 40.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.933.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.933.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295120
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales