Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.818
Retención DNCP
₲ 3.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112040
Monto Contrato
₲ 875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 871.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 871.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia